Manual de Integração do Cosmos com o Portal da Transparência
HistóricoRetorno ao início da página
| Versão | Data | Observação | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10/09/2026 | Versão inicial |
Índice de IlustraçõesRetorno ao início da página
Índice de Ilustrações
Figura 1 – Relatório de prévia do envio de licitações ao Portal da Transparência ....................... 6
Figura 2 – Tela de visualização de uma seleção de fornecedores com destaque para a aba
Margem de Preferência ................................................................................................................ 6
Figura 3 – Tela de inclusão/alteração de uma margem de preferência ....................................... 7
Figura 4 – Relatório de prévia de envio de dispensas e inexigibilidades ao portal da
transparência ................................................................................................................................ 7
Figura 5 – Relatório de prévia do envio de Impugnações e Pedidos de esclarecimentos ao
portal da Transparência ................................................................................................................ 8
Figura 6 - Tela de visualização de uma seleção de fornecedores com destaque para a aba
Esclarecimentos e Impugnações ................................................................................................... 8
Figura 7 – Relatório de prévia de avisos de interesse em dispensas ao Portal da Transparência 9
Figura 8 - Tela de cadastramento de um termo de homologação na aba documentos de uma
seleção de fornecedores ............................................................................................................... 9
Figura 9 - Prévia do relatório de envio de Atas de Registro de Preço ao Portal da Transparência
..................................................................................................................................................... 10
Figura 10 - Tela de visualização de uma seleção de fornecedores com destaque para a aba ata
de registro de preços .................................................................................................................. 11
Figura 11 - Tela de visualização de uma ata de registro de preço com destaque para as abas
itens, documentos e adesões ...................................................................................................... 11
Figura 12 - Tela de visualização de um fornecedor, com destaque para a aba sócios e o botão
adicionar ...................................................................................................................................... 11
Figura 13 - Relatório de previa do envio de empresas suspensas ou impedidas ao Portal da
Transparência .............................................................................................................................. 12
Figura 15 - Tela de visualização de uma seleção de fornecedores com destaque para a aba
ocorrências .................................................................................................................................. 12
Figura 16 - Tela de inclusão/alteração de um ocorrência em seleção de fornecedores com
destaque para os tipos: suspensão e impedimento ................................................................... 13
Figura 17 - Relatório de prévia do envio de chamamento de interessados ao portal da
transparência .............................................................................................................................. 13
Figura 18 - Tela de visualização de uma seleção de fornecedores do tipo "credenciamento"
com destaque para a aba fornecedores homologados............................................................... 14
Figura 19 - Tela de inclusão para cadastramento de um fornecedor homologado para uma
seleção de fornecedores ............................................................................................................. 14
Figura 20 - Relatório de prévia do envio de rol de licitantes e bens pré-qualificados ao portal da
transparência .............................................................................................................................. 15
Figura 21 - Relatório de previa do envio de contratações ao portal da transparência .............. 15
Figura 22 - Relatório de prévia do envio de prestadores de empresas terceirizadas ao portal da
transparência .............................................................................................................................. 16
Figura 23 - Relatório de prévia do envio de sanções aplicadas aos contratados ao portal da
transparência .............................................................................................................................. 16
Figura 24 - RELATÓRIO DE PRÉVIA DO ENVIO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ................................................................................................ 17
Figura 25 - Relatório de prévia do envio de restos a pagar ao portal da transparência ............. 18
Figura 26 - Relatório de prévia do envio de despesas por ação orçamentária ao portal da
transparência .............................................................................................................................. 18
Figura 27 - Relatório de prévia do envio de despesas detalhadas ao portal da transparência .. 19
Figura 28 - Relatório de prévia do envio de benefícios não registrados em contracheque ao
portal da transparência ............................................................................................................... 20
Figura 29 - Relatório de prévia do envio de repasses a fundos e institutos previdenciários ao
portal da transparência ............................................................................................................... 21
Figura 30 - Relatório de prévia do envio de crédito orçamentário e receitas próprias ao portal
da transparência.......................................................................................................................... 21
Figura 31 - Relatório de prévia do envio de ordem cronológica de pagamentos ao portal da
transparência .............................................................................................................................. 22
Figura 32 - Relatório de prévia do envio de empenhos e pagamentos por favorecido ao portal
da transparência.......................................................................................................................... 23
Figura 33 - Relatório de prévia do envio das despesas com cartão corporativo e suprimentos de
fundos ao portal da transparência .............................................................................................. 24
I. Módulo de Seleção de Fornecedores - 1. LicitaçõesRetorno ao início da página
I. Módulo de Seleção de Fornecedores
1. Licitações
O usuário deve informar: mês e ano.
O relatório (e a respectiva exportação) inclui seleções de fornecedores da Unidade
logada, do ano informado cujas datas de divulgação no PNCP sejam iguais ou
anteriores ao mês informado ou seleções de fornecedores de anos anteriores que
tenham resultado associado ao ano informado, cuja modalidade não seja Dispensa
nem Inexigibilidade.
Os dados das seleções de fornecedores são importados, em sua maioria, do Portal
PNCP, através da opção de Menu “Seleções de Fornecedores >> Importar Contratação
PNCP” e em “Mais Ações >> Atualizar do PNCP” na tela de visualização de uma seleção
de fornecedores.
Para a coluna Margem de Preferência, serão utilizados os dados alimentados na Aba
“Margem de Preferência” de cada Seleção de Fornecedores.
Serão também enviados ao Portal todos os arquivos, do tipo PDF, cadastrados na aba
“Documentos” das seleções de fornecedores.
Atenção: não serão enviados arquivos que não sejam do tipo PDF.
FIGURA 1 – RELATÓRIO DE PRÉVIA DO ENVIO DE LICITAÇÕES AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
FIGURA 2 – TELA DE VISUALIZAÇÃO DE UMA SELEÇÃO DE FORNECEDORES COM DESTAQUE PARA A
ABA MARGEM DE PREFERÊNCIA
2. Dispensas e Inexigibilidades - 3. Impugnações e Pedidos de EsclarecimentosRetorno ao início da página
FIGURA 3 – TELA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE UMA MARGEM DE PREFERÊNCIA
2. Dispensas e Inexigibilidades
O usuário deve informar: mês e ano.
O relatório (e a respectiva exportação) mostra registros de empenhos que
atendam simultaneamente a estes critérios:
- apenas modalidades de amparo legal classificadas como dispensa e/ou
inexigibilidade
- empenho emitido do início do ano até o final do mês informado.
- somente da unidade logada.
- operação do item de empenho também dentro do mesmo período.
- considera apenas empenhos com valor total positivo.
FIGURA 4 – RELATÓRIO DE PRÉVIA DE ENVIO DE DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES AO PORTAL
DA TRANSPARÊNCIA
3. Impugnações e Pedidos de Esclarecimentos
O usuário deve informar: mês e ano.
O relatório (e a respectiva exportação) mostra registros de seleções de fornecedores
que atendam simultaneamente a estes critérios:
3. Impugnações e Pedidos de EsclarecimentosRetorno ao início da página
- apenas seleções de fornecedores da unidade logada.
- apenas seleções de fornecedores do ano informado.
- somente seleções de fornecedores divulgadas no PNCP até o último dia do
mês/ano de referência.
Em resumo: traz impugnações/esclarecimentos ativos de seleções de fornecedores
ativas da unidade/ano, publicadas no PNCP até o fim do mês informado, com
fornecedor ativo, e de acordo com o preenchido na aba “Esclarecimentos e
Impugnações” de uma Seleção de Fornecedores.
Além dos arquivos de impugnações e pedidos de esclarecimentos com suas
respectivas respostas, serão enviados ao Portal todos os arquivos da aba
“Documento” das seleções de fornecedores.
FIGURA 5 – RELATÓRIO DE PRÉVIA DO ENVIO DE IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE
ESCLARECIMENTOS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
FIGURA 6 - TELA DE VISUALIZAÇÃO DE UMA SELEÇÃO DE FORNECEDORES COM DESTAQUE PARA A
ABA ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
4. Avisos de Interesse em DispensaRetorno ao início da página
4. Avisos de Interesse em Dispensa
O usuário deve informar: mês e ano.
Retorna informações das seleções de fornecedores do tipo “Dispensa” ativas da
regional e ano informados, já divulgados no PNCP até o fim do mês de referência.
Na coluna “Formalização” serão listados os arquivos do tipo PDF das seleções de
fornecedores que sejam do tipo “Termo de Homologação”, que deverão ser
cadastrados manualmente no Cosmos, uma vez que não estão disponíveis no PNCP.
Também serão enviados ao Portal todos os arquivos do tipo PDF das seleções de
fornecedores que não sejam do tipo “Termo de Homologação”, que estarão
disponíveis no Portal por link na coluna “Nº do Aviso”.
Atenção: não serão enviados arquivos que não sejam do tipo PDF.
FIGURA 7 – RELATÓRIO DE PRÉVIA DE AVISOS DE INTERESSE EM DISPENSAS AO PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
FIGURA 8 - TELA DE CADASTRAMENTO DE UM TERMO DE HOMOLOGAÇÃO NA ABA DOCUMENTOS DE
UMA SELEÇÃO DE FORNECEDORES
5. Atas de Registro de PreçoRetorno ao início da página
5. Atas de Registro de Preço
O usuário deve informar: mês e ano.
O relatório (e a respectiva exportação) mostra atas de registro de preço que atendam
simultaneamente a estes critérios:
- apenas atas vinculadas a Seleções de Fornecedores da unidade informada. As
atas são importadas do Portal PNCP, através da opção de Menu “Seleções de
Fornecedores >> Importar Contratação PNCP” e em “Mais Ações >> Atualizar
do PNCP” na tela de visualização de uma seleção de fornecedores.
- caso o órgão licitante não seja a própria unidade, será necessário fazer adesão
à ata através da aba “Adesões” da tela de visualização da ata de registro de
preços na Seleção de Fornecedores.
- a vigência da ata tenha início até o fim do mês/ano de referência.
- a vigência da ata ainda alcança pelo menos o início do ano informado.
- o órgão licitante deve ter o mesmo CNPJ da unidade ou houver item de adesão
a ata de registro de preço com quantidade > 0
- caso haja fornecedores homologados em itens da Seleção de Fornecedores
sem sócio(s) cadastrado(s), o relatório mostrará uma crítica e o envio ao PNCP
não estará liberado. Os sócios deverão estar cadastrados na aba “Sócios” na
tela de visualização de um fornecedor.
Para cada ARP listada/enviada ao Portal serão enviados todos os documentos do tipo
PDF cadastrados na aba “Documentos” de sua respectiva ata.
Atenção: não serão enviados arquivos que não sejam do tipo PDF.
FIGURA 9 - PRÉVIA DO RELATÓRIO DE ENVIO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇO AO PORTAL
DA TRANSPARÊNCIA
5. Atas de Registro de PreçoRetorno ao início da página
FIGURA 10 - TELA DE VISUALIZAÇÃO DE UMA SELEÇÃO DE FORNECEDORES COM DESTAQUE PARA A ABA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
FIGURA 11 - TELA DE VISUALIZAÇÃO DE UMA ATA DE REGISTRO DE PREÇO COM DESTAQUE PARA AS ABAS
ITENS, DOCUMENTOS E ADESÕES
FIGURA 12 - TELA DE VISUALIZAÇÃO DE UM FORNECEDOR, COM DESTAQUE PARA A ABA SÓCIOS E O BOTÃO
ADICIONAR
6. Empresas Suspensas e ImpedidasRetorno ao início da página
6. Empresas Suspensas e Impedidas
O usuário deve informar: mês e ano.
O relatório (e a respectiva exportação) mostra as empresas com ocorrências
(suspensão/impedimento) ativas e com período que intersecta o mês/ano de
referência na unidade.
Essas informações devem ser cadastradas na aba “Ocorrências” de uma seleção de
fornecedores.
FIGURA 13 - RELATÓRIO DE PREVIA DO ENVIO DE EMPRESAS SUSPENSAS OU IMPEDIDAS AO
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
FIGURA 14 - TELA DE VISUALIZAÇÃO DE UMA SELEÇÃO DE FORNECEDORES COM DESTAQUE PARA A ABA
OCORRÊNCIAS
7. Edital de Chamamento de InteressadosRetorno ao início da página
FIGURA 15 - TELA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE UM OCORRÊNCIA EM SELEÇÃO DE
FORNECEDORES COM DESTAQUE PARA OS TIPOS: SUSPENSÃO E IMPEDIMENTO
7. Edital de Chamamento de Interessados
O usuário deve informar: mês e ano.
O relatório (e a respectiva exportação) mostram:
- seleções de fornecedores com ano menor ou igual ao ano informado.
- edital ainda válido a partir do primeiro dia do mês de referência (data final de
recebimento de proposta).
- somente seleções de fornecedores cuja fundamentação legal seja da
modalidade de credenciamento
- somente da unidade logada
- As empresas credenciadas deverão ser informadas através da aba
“Fornecedores Homologados” da Seleção de Fornecedores. Essa aba só está
disponível para os tipos “CREDENCIAMENTO” e “PRÉ-QUALIFICAÇÃO”
Em resumo: traz editais de credenciamento da regional, ainda vigentes no período
informado, com seus credenciados (quando existirem) e arquivos PDF associados.
Serão enviados ao Portal todos os documentos do tipo PDF cadastrados na aba
“Documentos” da Seleção de Fornecedores e todos os documentos do tipo PDF
associados a “Fornecedores Homologados”.
Atenção: não serão enviados arquivos que não sejam do tipo PDF.
FIGURA 16 - RELATÓRIO DE PRÉVIA DO ENVIO DE CHAMAMENTO DE INTERESSADOS AO
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
8. Rol de Licitantes e Bens Pré-QualificadosRetorno ao início da página
FIGURA 17 - TELA DE VISUALIZAÇÃO DE UMA SELEÇÃO DE FORNECEDORES DO TIPO "CREDENCIAMENTO" COM
DESTAQUE PARA A ABA FORNECEDORES HOMOLOGADOS
FIGURA 18 - TELA DE INCLUSÃO PARA CADASTRAMENTO DE UM FORNECEDOR HOMOLOGADO PARA UMA
SELEÇÃO DE FORNECEDORES
8. Rol de Licitantes e Bens Pré-Qualificados
O usuário deve informar: mês e ano.
O relatório (e a respectiva exportação) mostram:
- somente seleções de fornecedores cuja fundamentação legal seja da modalidade
pré-qualificação.
- seleções de fornecedores com ano menor ou igual ao ano informado e que sejam.
- ainda válidas a partir do primeiro dia do mês de referência (Data final recebimento
proposta).
- somente da modalidade Pré-qualificação
- somente da unidade informada.
- As empresas pré-qualificadas deverão ser informadas através da aba
“Fornecedores Homologados” da Seleção de Fornecedores. Essa aba só está
disponível para os tipos “CREDENCIAMENTO” e “PRÉ-QUALIFICAÇÃO”
- Serão enviados ao Portal todos os documentos do tipo PDF cadastrados na aba
“Documentos” da Seleção de Fornecedores e todos os documentos do tipo PDF
associados a “Fornecedores Homologados”.
Atenção: não serão enviados arquivos que não sejam do tipo PDF.
II. Módulo de Contratações - 1. Contratações - 2. Prestadores TerceirizadosRetorno ao início da página
FIGURA 19 - RELATÓRIO DE PRÉVIA DO ENVIO DE ROL DE LICITANTES E BENS PRÉ-
QUALIFICADOS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
II. Módulo de Contratações
1. Contratações
O usuário deve informar: mês e ano.
O relatório (e a respectiva exportação) mostram itens de contratos do tipo “Contrato
(termo inicial)”, da unidade logada, ativos e vigentes no mês/ano.
São enviados também para o Portal da Transparência todo os documentos do tipo PDF
cadastrados na aba “Documentos” das contratações e na aba “Documentos” dos
termos de contrato”.
Atenção: não serão enviados arquivos que não sejam do tipo PDF.
FIGURA 20 - RELATÓRIO DE PREVIA DO ENVIO DE CONTRATAÇÕES AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
2. Prestadores Terceirizados
O usuário deve informar: mês e ano.
2. Prestadores Terceirizados - 3. Sanções Aplicadas aos ContratadosRetorno ao início da página
O relatório (e a respectiva exportação) traz os terceirizados de contratos ativos da
unidade logada, cuja vigência da colaboração cruza o mês/ano informado.
FIGURA 21 - RELATÓRIO DE PRÉVIA DO ENVIO DE PRESTADORES DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS AO PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
3. Sanções Aplicadas aos Contratados
O usuário deve informar: mês e ano.
O relatório (e a respectiva exportação) traz contratos ativos da unidade logada,
que possuam ocorrências no período do tipo “Apurada procedente com
penalidade aplicada”.
Essas informações devem ser cadastradas na aba “Ocorrências” de uma
Contratação.
FIGURA 22 - RELATÓRIO DE PRÉVIA DO ENVIO DE SANÇÕES APLICADAS AOS CONTRATADOS AO PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
4. Convênios - III. Módulo de Planejamento e OrçamentoRetorno ao início da página
4. Convênios
O usuário deve informar: mês e ano.
O relatório (e a respectiva exportação) traz contratos ativos da unidade logada do tipo
Convênio cujo período (do contrato ou de algum termo) intersecta o mês/ano
parametrizado.
FIGURA 23 - RELATÓRIO DE PRÉVIA DO ENVIO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
III. Módulo de Planejamento e Orçamento
Os dados referentes à execução orçamentária são importados diariamente da base de
dados do Siafi, sendo assim, para melhor compreensão, faremos referência aos seguintes
códigos de itens de informação do Tesouro Gerencial:
| Item de informação | Descrição |
|---|---|
| 83 | DOTACAO ATUALIZADA DA DESPESA, CONSIDERANDO OS CREDITOS INICIAIS DA LOA E OS ADICIONAIS |
| 187 | DOTACAO AUTORIZADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL |
| 421 | DESPESA EMPENHADA POR NOTA DE EMPENHO E SUBITEM |
| 422 | DESPESA LIQUIDADA POR NOTA DE EMPENHO E SUBITEM |
| 423 | DESPESA PAGA POR NOTA DE EMPENHO E SUBITEM |
| 501 | APURA O VALOR LÍQUIDO ARRECADADO POR MEIO DO DOCUMENTO GRU, POR CODIGO DE RECOLHIMENTO |
1) Por Ramo
1) Restos a Pagar
O usuário deve informar: mês e ano.
O relatório (e a respectiva exportação) traz, por grupo de natureza de despesa, os
saldos de restos a pagar processados e não processados do ano informado até o
mês informado, para o ramo logado e ano informado.
1) Por Ramo - Restos a Pagar - Despesas por Ação - Detalhamento de DespesasRetorno ao início da página
FIGURA 24 - RELATÓRIO DE PRÉVIA DO ENVIO DE RESTOS A PAGAR AO PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
2) Despesas por Ação
O usuário deve informar: mês e ano.
O relatório (e a respectiva exportação) consolida apenas os lançamentos com itens
de informação de códigos 83, 421, 422 e 423, para o mês e ano informados e ramo
logado, agrupando por tipo de ação.
FIGURA 25 - RELATÓRIO DE PRÉVIA DO ENVIO DE DESPESAS POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
3) Detalhamento de Despesas
O usuário deve informar: ano.
O relatório (e a respectiva exportação) traz os lançamentos do ano informado e
ramo logado, ligados aos itens de informação 83 (previsto) e 423 (pago), agregados por
natureza de despesa (GND/ND), com previsões e pagamentos mensais.
Detalhamento de Despesas - Benefícios não registrados no contrachequeRetorno ao início da página
FIGURA 26 - RELATÓRIO DE PRÉVIA DO ENVIO DE DESPESAS DETALHADAS AO PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
4) Benefícios não registrados no contracheque
O usuário deve informar: mês e ano.
O relatório (e a respectiva exportação) traz beneficiários (usuários) com
lançamentos pagos (item de informação 423) no mês e ano informados e ramo
logado, com documento de origem válido, considerando apenas o vínculo de
usuário mais recente e descartando totalizações zeradas.
Repasses a Fundos e Institutos PrevidenciáriosRetorno ao início da página
FIGURA 27 - RELATÓRIO DE PRÉVIA DO ENVIO DE BENEFÍCIOS NÃO REGISTRADOS EM CONTRACHEQUE AO
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
5) Repasses a Fundos e Institutos Previdenciários
O usuário deve informar: ano.
O relatório (e a respectiva exportação) traz, para o ano informado e ramo logado,
os pagamentos (item de informação 423), consolidados por “instituto/fundo”
(descrição calculada), com valores por mês e total, excluindo grupos cujo total seja
zero.
Crédito Orçamentário e Receitas Próprias - 2) Por Unidade - Ordem Cronológica de PagamentosRetorno ao início da página
FIGURA 28 - RELATÓRIO DE PRÉVIA DO ENVIO DE REPASSES A FUNDOS E INSTITUTOS
PREVIDENCIÁRIOS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
6) Crédito Orçamentário e Receitas Próprias
O usuário deve informar: ano.
O relatório (e a respectiva exportação) traz, para o ano informado e ramo logado,
uma linha de crédito orçamentário (item de informação 83, com valores previstos
via item 187) e linhas de receitas próprias GRU (item de informação 501) restritas
aos códigos de recolhimento 18831, 28849 e 28883.
FIGURA 29 - RELATÓRIO DE PRÉVIA DO ENVIO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E RECEITAS
PRÓPRIAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
2) Por Unidade
1) Ordem Cronológica de Pagamentos
O usuário deve informar: mês e ano.
O relatório (e a respectiva exportação) traz documentos hábeis dos tipos NP e RP
da unidade logada no mês e ano informados, que tenham liquidação válida e
classificável em uma das quatro naturezas (obras, locações, materiais e serviços).
Ordem Cronológica de Pagamentos - Empenhos e Pagamentos por FavorecidoRetorno ao início da página
Serão enviados também os arquivos do tipo PDF presentes na aba “Documentos
de Origem” das notas de pré-pagamento.
Atenção: não serão enviados arquivos que não sejam do tipo PDF.
FIGURA 30 - RELATÓRIO DE PRÉVIA DO ENVIO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS
AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
2) Empenhos e Pagamentos por Favorecido
O usuário deve informar: mês e ano.
O relatório (e a respectiva exportação) traz empenhos da unidade logada no ano
informado (até o fim do mês de referência informado), com dados do favorecido e
métricas de empenhado/pago derivadas dos itens SIAFI 421/423, e tenta associar
contrato inicial quando houver vínculo de itens.
Empenhos e Pagamentos por Favorecido - Despesas com Cartão Corporativo e Suprimento de FundosRetorno ao início da página
FIGURA 31 - RELATÓRIO DE PRÉVIA DO ENVIO DE EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO AO
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
3) Despesas com Cartão Corporativo e Suprimento de Fundos
O usuário deve informar: mês e ano.
O relatório (e a respectiva exportação) traz os suprimentos de fundos realizados no
mês e ano informados da unidade logada assim como envia ao Porta da Transparência
os arquivos do tipo PDF com as respectivas notas fiscais cadastradas na aba “Notas
Fiscais” da tela de visualização de Suprimento de Fundos .
Atenção: não serão enviados arquivos que não sejam do tipo PDF.
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimento de FundosRetorno ao início da página
FIGURA 32 - RELATÓRIO DE PRÉVIA DO ENVIO DAS DESPESAS COM CARTÃO CORPORATIVO E
SUPRIMENTOS DE FUNDOS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA